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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托的項目評審工作已圓滿結(jié)束，于2025-01-21在采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 濮陽市財政局關(guān)于政府采購內(nèi)控制度監(jiān)督檢查結(jié)果的通報，現(xiàn)將成交供應(yīng)商名單公告。 為強(qiáng)化各采購單位政府采購工作內(nèi)部監(jiān)（略）采購主體責(zé)（略）采購法》《政府采購需求管理辦法》（財庫〔（略）〕（略）號）《濮（略）采購內(nèi)部控制制度建設(shè)的通知》（濮財購〔（略）〕（略）采購需求管理的通知》（濮財購（略）采購內(nèi)控制度建設(shè)和需求管理的監(jiān)督檢查工作，現(xiàn)將檢查結(jié)果通報如下：一、檢查情況本次監(jiān)督檢查工作采取被檢查對象自查說明和財政部門核（略）采購項目的預(yù)算單位中隨機(jī)選取單位為被檢查對象，內(nèi)控制度檢查主要是圍繞內(nèi)控制度的權(quán)責(zé)對應(yīng)、科學(xué)決策、重點(diǎn)管控等方面內(nèi)容建設(shè)方面開展檢查；采購需求檢查從被檢查對象（略）年度開展的采購項目中選取涉及公共利益、社會關(guān)注度比較高的或者技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性較強(qiáng)的開展檢查。（略）年（略）月（略）向被選取的（略）家檢查單位下發(fā)檢查通知，由采購單位梳理內(nèi)控制度建設(shè)情況或采購需求執(zhí)行情況，（略）采購科工作人員與第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)組成檢查工作小組，對照采購單位報送的材料開展監(jiān)督檢查工作。二、內(nèi)控制度建設(shè)情況檢查（一）基本情況（略）析從監(jiān)督檢查情況來看，大部（略）單位都建立了制度健全、流程規(guī)范、措施完善、風(fēng)險控（略）采購活動內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約的內(nèi)控制度；大部（略）單位能夠認(rèn)真對待此次檢查，認(rèn)真梳理采購項目，按時上報自查情況。本次內(nèi)控制度監(jiān)督檢查結(jié)果為優(yōu)秀的單位有濮（略）、（略）場（略）、（略）住房和（略）、（略）、（略）消防救援支隊、中（略）委黨校、濮陽（略）、濮陽醫(yī)學(xué)（略）、（略）、（略）實驗幼兒園等（略）家單位。（二）存在問題（略）析通過本次監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)各單（略）采購內(nèi)控制度建設(shè)重視程度不足、內(nèi)控制度相關(guān)要求與實際不符、在內(nèi)控執(zhí)行過程中與制度要求存在一定差距等問題。具體表現(xiàn)如下：1.建立的委托代理機(jī)構(gòu)采購制度不夠完善，委托代理機(jī)構(gòu)時不能理清采購代理機(jī)構(gòu)的職責(zé)邊界。2（略）中單位內(nèi)控制度文件更新不及時、未（略）保密承諾書。3.合同簽訂（略）“預(yù)警”。4.未能細(xì)化對于限額以下、集采目錄以外的項目執(zhí)行要求，對于限額以下采購項目執(zhí)行要求過于籠統(tǒng)。5.未能建立公告審查應(yīng)急處置預(yù)警機(jī)制。6.對于如何做好政府采購質(zhì)疑投訴未作出明確相關(guān)要求。7.驗收結(jié)果在（略）”信息公開有待提高。8.對于涉及民生、社會影響較大的項目制定采購需求時未能明確細(xì)化具體要求。三、采購需求執(zhí)行情況檢查（一）基本情況（略）析從監(jiān)督檢查情況來看，大部（略）單位都能較好做到科學(xué)合理確定采購需求、嚴(yán)格依據(jù)采購需求制定采購實施計劃、加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理等要求。在此次采購需求執(zhí)行情況檢查過程中，采購需求制定較好的項目有：1.濮（略）醫(yī)療設(shè)備購置項目（（略）直招標(biāo)采購-（略）-1）；2.濮陽醫(yī)學(xué)（略）綜合提升-智慧教室建設(shè)項目（（略）直招標(biāo)采購-（略）-5）；3.濮陽（略）本科（略）（濮陽（略）項目（（略）直招標(biāo)采購-（略）-（略））；4.（略）基礎(chǔ)設(shè)施生（略）風(fēng)險評估項目（（略）直磋商采購-（略）-（略））。（二）存在問題（略）析通過本次采購需求情況監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)各單位采購項目都能較好落實采購需求要求，但是仍存在一定易錯問題。1.部（略）單位在填制采購需求書時，存在少項、漏項、簡化內(nèi)容的情況，未能完（略）、全面的填制項目采購需求書。2.部（略）單位在確定供應(yīng)商資格條件、設(shè)定評審規(guī)則時，未能充（略）考慮支持創(chuàng)新、（略）采購政策功能要求。3.個別單位在采購實施計劃書中未能將評審因素細(xì)化量化，僅簡單地使用“優(yōu)”“良”“中”的模糊表述。4.部（略）單位履約驗收其他事項中驗收結(jié)果未（略）采購項目信息全流（略）采（略）采購行為，確保采購活動的透明度、公平性和效率，防止腐敗和濫用權(quán)力而設(shè)立的規(guī)章制度和管理措施（略）采購營商環(huán)境的一項重要考核指標(biāo)。本次檢查發(fā)現(xiàn)的問題將通過（略）改通知書的形式（略）給各單位，請有關(guān)單位對照檢查中發(fā)現(xiàn)的問題清單，明確（略）工、責(zé)任到人，逐條逐項進(jìn)行（略）改。針對本次監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)共性問題，各單位要（略）采購工作中出現(xiàn)此類問題。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（略）年1月（略）日（略）查看內(nèi)容