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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2025-01-14在采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 關(guān)于2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)整改情況的公告。現(xiàn)邀請(qǐng)全國供應(yīng)商參與投標(biāo)，有意向的單位請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。 （略）高級(jí)人民法院關(guān)于（略）年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)（略）改情況的公告根據(jù)《中華人民共和（略）年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)（略）改情況公告如下。一、加強(qiáng)審計(jì)（略）改組織領(lǐng)導(dǎo)（略）年3月至4月，審（略）法院及下級(jí)預(yù)算單位（略）年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告（川（略）在預(yù)決算編制、財(cái)政資源資產(chǎn)管理以及對(duì)下級(jí)預(yù)算單位監(jiān)管等方面還存在（略）黨組切實(shí)履行審計(jì)（略）改主體責(zé)任，把落實(shí)審計(jì)（略）改作為重要政治任務(wù)，作為提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)效、加強(qiáng)內(nèi)部控制的重要抓手，召開審計(jì)（略）改專題會(huì)議，制發(fā)《（略）年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)反饋問題（略）改方案》，明確（略）改任務(wù)、責(zé)任部門、具體措施和完成時(shí)限，建立問題臺(tái)賬、（略）改清單，確保逐項(xiàng)銷號(hào)。二、認(rèn)真（略）改審計(jì)反饋問題本次審計(jì)共反饋問題（略）個(gè)，已完成（略）改（略）個(gè)，其余6個(gè)（略）階段（略）改和持續(xù)（略）改中，主要（略）改情況如下。（一）部門預(yù)決算編制方面問題1：未報(bào)經(jīng)財(cái)政廳批準(zhǔn)，在兩級(jí)預(yù)算單位以及不同預(yù)算科目之間調(diào)劑使用人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（略）改措施：嚴(yán)格執(zhí)行《（略）級(jí)預(yù)算調(diào)劑辦法》，并督導(dǎo)下級(jí)預(yù)算單位規(guī)范調(diào)劑使用資金。院機(jī)關(guān)事業(yè)人員公車補(bǔ)助按規(guī)（略）保障。加強(qiáng)預(yù)算資金管理，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)科目用途執(zhí)行。完成情況：已完成。問題2：在機(jī)關(guān)工會(huì)上年經(jīng)費(fèi)結(jié)余以及當(dāng)年會(huì)費(fèi)收入能夠覆蓋全年支出的情況下，仍安排經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。（略）改措施：安排專業(yè)財(cái)務(wù)人員兼職工會(huì)會(huì)計(jì)，提升工會(huì)財(cái)務(wù)管理能力。嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)預(yù)算管理規(guī)定，合理安排以前年度結(jié)余資金。將（略），動(dòng)態(tài)監(jiān)控，并建立工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余預(yù)警機(jī)制，科學(xué)、規(guī)范補(bǔ)助工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不足情況。完成情況：已完成。問題3：（略）法院機(jī)關(guān)、（略）將應(yīng)編入“上年結(jié)轉(zhuǎn)”科目的結(jié)余自有資金編入“其他收入”。（略）改措施：加強(qiáng)與財(cái)政部門溝通，明確預(yù)決（略）差異、口徑原因?qū)е碌?a class="mao" href="javascript:qimoChatClick('數(shù)據(jù)')" rel="nofollow" style="color:#4577DC;">數(shù)據(jù)不一致。指導(dǎo)下級(jí)預(yù)算單位在收到其他收入時(shí)，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理和預(yù)算調(diào)（略）追加，編制下年預(yù)算時(shí)，年終自有資金結(jié)余編入“上年結(jié)轉(zhuǎn)”科目。完成情況：已完成。（二）財(cái)政資源資產(chǎn)管理方面問題1：（略）等7個(gè)項(xiàng)目已完工投入使用，但未對(duì)預(yù)付款進(jìn)行賬務(wù)處理并確認(rèn)資產(chǎn)。（略）改措施：按規(guī)定對(duì)預(yù)付款科目7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行賬務(wù)調(diào)（略），補(bǔ)登資產(chǎn)卡片并記入資產(chǎn)臺(tái)賬。完成情況：已完成。問題2：（略）法院機(jī)關(guān)及（略）未按規(guī)定清理盤活存量資金，并及時(shí)上繳財(cái)政。（略）改措施：按規(guī)定將院機(jī)關(guān)存量資金（略）.（略）往來長期掛賬（略）.（略），上繳財(cái)政。督導(dǎo)（略）按規(guī)定將存量資金（略）.（略）上繳財(cái)政。持續(xù)動(dòng)態(tài)清理各類資金結(jié)存情況，并根據(jù)資金性質(zhì)及時(shí)盤活或繳回財(cái)政。完成情況：已完成。問題3：（略）法院機(jī)關(guān)和成鐵中院存在超數(shù)量配置辦公設(shè)備情況。（略）改措施：組織院機(jī)關(guān)及成鐵中院清理相關(guān)辦公設(shè)備，對(duì)符合報(bào)廢條件的，已制訂報(bào)廢清單，正按程序申請(qǐng)?zhí)幹谩Ｔ谖催_(dá)配置數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)之前，暫停涉及設(shè)備的采購工作。嚴(yán)格執(zhí)行辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)，審核院機(jī)關(guān)各部門新增設(shè)備購置計(jì)劃，科學(xué)合理編制（略）年資產(chǎn)預(yù)算。完成情況：已完成。問題4：部（略）資產(chǎn)底數(shù)不清，成鐵中院資產(chǎn)賬和會(huì)計(jì)賬不銜接。（略）改措施：督導(dǎo)成鐵中院按規(guī)定清核資產(chǎn)賬與會(huì)計(jì)賬差異，符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的，補(bǔ)（略）管理，不符合的調(diào)入期間費(fèi)用，確保資產(chǎn)賬與會(huì)計(jì)賬保持一致性。完成情況：已完成。問題5：成鐵中院審判法庭項(xiàng)目已竣工并交付使用，未及時(shí)（略）竣工決算。（略）改措施：聘請(qǐng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)，完成成鐵中院審判法庭項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算審核及批復(fù)。督導(dǎo)成鐵中院完成相關(guān)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，并（略）管理。完成情況：已完成。（三）貫徹落實(shí)習(xí)慣“過緊日子”要求方面問題1：閑置加油卡未及時(shí)注銷并收回。（略）改措施：及時(shí)對(duì)閑置的（略）張加油卡進(jìn)行注銷收回，涉及資金3.6（略）。完成情況：已完成。問題2：為達(dá)到（略）進(jìn)度要求，（略）法院機(jī)關(guān)、成鐵中院等4個(gè)單位在公務(wù)用車加油卡余額較大的情況下，超需求進(jìn)度對(duì)加油卡充值（預(yù)付）。（略）改措施：加強(qiáng)預(yù)付款項(xiàng)管理，按照用車需求合理預(yù)付油費(fèi)。完成情況：已完成。問題3：未嚴(yán)格執(zhí)行車輛維修審批程序。（略）改措施：完善審批流程，強(qiáng)化審批要求，避免車輛維修不報(bào)批或滯后報(bào)批。完成情況：已完成。問題4：往來款清理、處置不及時(shí)，部（略）保（略）歷年繳存的服裝款未及時(shí)清理結(jié)算。（略）改措施：按合同約定和履約情況，逐項(xiàng)（略）類清退，確需保留的，單獨(dú)建立待清退清單持續(xù)跟進(jìn)。嚴(yán)格執(zhí)行涉企保證金相關(guān)規(guī)定，根據(jù)保證金臺(tái)賬，定期梳理退還情況，及時(shí)提醒相關(guān)部門做好清退。下發(fā)通知（略）往來資金對(duì)賬工作，按程序清理長期掛（略）往來資金規(guī)范管理，建立以中院為主（略）往來款項(xiàng)“一本賬”。完成情況：已完成。（四）執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面問題1：（略）在“物業(yè)管理服務(wù)”合同簽訂中，違規(guī)變更招標(biāo)文件付款方式實(shí)質(zhì)性條款，給合同履約帶來風(fēng)險(xiǎn)。（略）采購相關(guān)規(guī)定，完善采購文件編制與管理，健全合同內(nèi)部管理制度。完成情況：已完成。問題2：（略）法院機(jī)關(guān)、成鐵中院存在違規(guī)將執(zhí)法執(zhí)勤車輛用于一般公務(wù)保障的情況。（略）改措施：嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法執(zhí)勤及公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用車輛。督促成鐵中（略）車輛用途，加強(qiáng)公務(wù)用車管理明確公務(wù)用車適用范圍。完成情況：已完成。（五）預(yù)算績效管理方面問題1：財(cái)政（略）法院政府采購項(xiàng)目（略）個(gè)，其中（略）個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低于（略）采購預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算需求評(píng)審，減少資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。加強(qiáng)對(duì)內(nèi)設(shè)部門及下級(jí)預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督指導(dǎo)，采取有力措施推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，加快形成實(shí)物工作量，避免資金長期積壓。完成情況：持續(xù)（略）改。問題2：（略）級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金當(dāng)年實(shí)際支出僅（略）別占全年預(yù)算指標(biāo)的（略）.（略）%、（略）.（略）%。（略）牽頭形成基建項(xiàng)目工作推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組，高位推進(jìn)相關(guān)工作，根據(jù)反饋要求再次修改完成可行性研究報(bào)告，進(jìn)一（略）發(fā)改，力爭盡快完成立項(xiàng)，加快推進(jìn)基建項(xiàng)目資金支出進(jìn)度。完成情況：持續(xù)（略）誠懇接受、全盤認(rèn)領(lǐng)審計(jì)廳反饋的（略）改建議，（略）改過程中主動(dòng)加強(qiáng)與審計(jì)廳的溝通，并專門報(bào)告階段性（略）改情況。同時(shí)，舉一反三、抓常抓長，（略）因素資（略）機(jī)關(guān)采購合（略）機(jī)關(guān)采（略）機(jī)關(guān)差旅伙（略）內(nèi)交通費(fèi)收交管理辦法》，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范、強(qiáng)化績效評(píng)估、提升內(nèi)控管理。