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一般在哪可以找著玉州區(qū)各個學校發(fā)布的招標信息一般來說招標網的信息來源有兩種：一是網站會員(業(yè)主方、招標代理機構)發(fā)布的;一種是在政府招標監(jiān)管部門網站上發(fā)的公告被網站鏈接到自己的招標內容中。玉州區(qū)招標網:http://www.tongyicx.com/2519_zb/

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第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統(tǒng)一采購，其所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)并開展各項工作；第二條、采購部作為一個職能部門，在生產訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產訂單的質量、工期與成本；第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。第四條、在生產訂單實施的過程中，采購部需要生產、財務、倉儲、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系都需要一個標準的規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產訂單的大貨順利實施做出各自的責任。第二章：采購部人員職責 第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時；第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等，否則，造成的損失由采購人員負責；第七條、實行采購質量制度，采購人員對所采購物品的質量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產品，應該由采購人員無條件退換采購物資，禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理；第八條、實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘，大宗物資采購建議實行招投標制度；第九條、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款；第十條、 所有采購人員，在采購完成后需做好材料采購的技術檔案，檔案的內容包括供應商電話、材料產地、品名、規(guī)格、檔次、單價、顏色、數(shù)量、質量、供應能力、是否需定做加工、可供選擇的供應商名單等等，特別是技術部采購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量采購時不延誤生產。第三章：公司物料采購范圍第十一條、主要是公司日常生產經營所需的設備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內。具體可分為四大類：生產部物資、技術部采樣、修理用備件、辦公設備與后勤物資。第四章：采購工作流程 第十二條、在生產訂單的初始運作階段，采購部應根據(jù)倉儲部門書面《材料申購單》的具體內容和要求，大宗物資采購須進行投標報價，并將詳細的一份《材料訂購合同》報經公司總經理簽批后，再開始實施采購工作；第十三條、生產訂單正式運作后，倉儲部門應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作；第十四條、倉儲部門依據(jù)訂單合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》，此單由倉儲部門主管申請?zhí)顚懀缓箜毥粌瓤夭拷浝砗炞?，填寫時應注明申購物資的型號、顏色、材質與要求等具體的技術參數(shù)和數(shù)量，應用庫存材料的同時應注明是否配合存?zhèn)}物資的使用和存?zhèn)}材料的生產廠家等信息，也包括打樣，倉儲部門主管、內控部經理與生產副總簽字后生效，一式三份，一份由倉儲部門申請主管留存，一份發(fā)往采購部并附樣品，一份公司財務部總監(jiān)處；第十五條、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產地址等實際情況，向合格供應商中的三家以上單位發(fā)出材料詢價信息；第十六條、供應商根據(jù)要求確認后，要及時將報價信息反饋到我司的采購部門；第十七條、采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購合同》，同時向收貨的倉儲部門發(fā)送通知其準備收貨的指令；第十八條、供應商根據(jù)《材料訂購合同》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準，如有需要各種合格證和材質證明書的，供應商必須隨貨攜帶；第十九條、倉儲部門在所需材料到場后，應由內控部專人負責進行材料質量檢查，倉管員與質檢員在檢查中，必須將供應商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照，質檢員負質量責任，倉管員負數(shù)量責任，在質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨入庫，供應商結賬應憑本公司《材料入庫單》為準；第二十條、倉儲部門在為供應商填寫《材料入庫單》時，此《材料入庫單》必須是一式四份，分別有存根聯(lián)〈倉儲部〉、回單聯(lián)〈供應商〉、采購聯(lián)〈采購部〉與財務聯(lián)〈財務部〉，其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質檢員或采購員共同簽字。第五章：采購結賬規(guī)定第二十一條、公司所有月結的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯(lián)：分別為存根聯(lián)、回單聯(lián)、財務聯(lián)和采購聯(lián)；第二十二條、訂購的月結原材料送到倉庫入庫后，由倉庫開具《材料入庫單》并簽收，回單交給供應商帶回作為月結憑證；財務聯(lián)、采購聯(lián)于次日上午集中至倉儲主管處，由專人分別移交到財務部和采購主管處；存根聯(lián)留倉庫備查；第二十三條、各月結原材料的結算日期截止到每月的二十五日，財務部在每月二十六日至二十七日對各月結供應商的原材料賬目進行匯總，并打印“月結材料結算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結材料結算清單”后即與采購聯(lián)進行核對；第二十四條、供應商到月底結算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后，由采購部主管在“月結材料結算清單”上簽字，再由采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件，經財務總監(jiān)審核簽字后，由采購部主管根據(jù)各供應商的具體情況再交給財務部支付貨款；第二十五條、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款，匯款以后，財務部應該及時將匯款單據(jù)反饋給采購部負責人；第二六章：訂購的非月結原材料送到倉庫入庫后，也同樣必須要有本公司倉管人員、質檢人員與采購人員的簽字，方可為效，否則不予結賬。第六章： 采購運作紀律第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后，要認真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少采的現(xiàn)象，倉儲部門負責人與采購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》，嚴禁任何人利用職務之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴禁有超標報料和采購之行為；第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領取，若倉庫里確實沒有的，且必須需要申購的，也應由倉儲部門負責人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但總經理特批者除外；第二十九條、本公司關于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據(jù)，簽批人必須嚴格到場執(zhí)行，特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續(xù)的，簽批人應采取事前授權的方式去進行辦理，不得拖延、耽誤單據(jù)的暢通運作，本公司嚴禁單據(jù)在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現(xiàn)象；第三十條、本公司對非生產性物料價格，原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務總監(jiān)核準簽批，在五百元以上大額采購的資金，在財務總監(jiān)審批后報總經理核準簽批。第七章：采購數(shù)據(jù)考核第三十一條、本部門考核權歸于公司的財務部總監(jiān)處，以每批次生產訂單為一基準，考核重點是在生產訂單量與采購實物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》，對在考核和監(jiān)督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關部門的人員，公司將照章嚴懲不怠。

1.Sourcing在采購中是指定位資源的過程。在國際化采購或大公司采購中是尤為重要的一個環(huán)節(jié)。因為采購規(guī)模越大，企業(yè)為某項采購作出的支出就越大，因此尋找物廉價美的產品對于企業(yè)而言意義也就越大。 在國際化采購中，sourcing也就是資源定位的范圍也是全球的。在所有可能的市場上尋找符合要求的，同時價格低廉的產品，就是sourcing的責任。 在某項采購中，從眾多被選供貨商中選出一家性價比最好的，也可以稱為sourcing。2.buyer是采購員。就是負責采購公司需要的各類物資。一般來說，采購員主要職責是控制自己的采購行為在預算之內，并保證采購的物資與公司需求相輔，保證更好的質量。3.在分工比較細的公司中，sourcing會為buyer定位出比較合理的資源所在，buyer只需要落實具體的采購過程，控制收支的平衡和質量就可以了。但如果公司分工不細，buyer也有可能要承擔起sourcing的工作，即也要負責尋找出比較合理的資源提供地/供應商。

　　商品物資采購實施的基本步驟包括： 　　1.采購　　在大多數(shù)的采購部門中，對于主要的采購任務每個員工都有義務參加，內容包括：　　●準備并管理采購程序；　　●核對要求；　　●選擇供應商；　　●下訂單；　　●安排購買和運輸；　　●分析產品價格并進行談判；　　●執(zhí)行計劃并下達訂單；　　●會見銷售人員；　　●對供應商提出賠償要求；　　●了解有關資金獲取的信息；　　●確定工程及產品改進措施；　　●提高并培訓其他采購人員；　　●維護產品及供應商信息文件；　　●維護供應商執(zhí)行情況的文件；　　●發(fā)現(xiàn)新的供應貨源并建立標準的采購流程；　　●制定生產或購買決策；　　●對原材料及部件進行分析；　　●對市場趨勢進行分析和預測；　　●在采購過程中對使用者進行適當?shù)呐嘤枺弧　　駥Ξa品設計和改進提供信息；　　●加強合同管理及對供應商的管理；　　●發(fā)展與供應商合作關系并形成戰(zhàn)略聯(lián)盟；　　●提供削減成本的流程；　　●確定使用更有效的技術；　　新技術的運用使得采購從制定戰(zhàn)略及執(zhí)行任務中分離出來，采購人員要花費越來越多的時間和精力來提高和管理與供應商及內部客戶間的關系?！　?.簽訂合同　　采購的一個基本功能就是要與供應商簽訂合同，簽訂合同的目的是為了縮短時間和節(jié)約成本，并且要作為采購部門在下達訂單、接收以及為商品或服務付款時的依據(jù)?！　?.原材料管理　　原材料管理是組織內部用來整合供應管理功能所進行的管理和組織方法，它包括對產品材料從原材料的原始狀態(tài)到最終產品狀態(tài)的計劃、獲取、流動和分發(fā)。典型的活動包括采購、庫存管理、接收、倉儲、原材料的控制、生產規(guī)劃和控制、交通運輸及回收。　　許多采購部門部分地或全部地把原料管理作為它們職責的一部分，內容包括確定所需原料的數(shù)量、明確與內部客戶之間的關系、確定采購時間、規(guī)劃運輸站點、檢查、管理運輸過程、管理庫存、橙查庫存、轉讓處理廢棄物品等?！　”M管采購部門在制定規(guī)劃時起到關鍵的作用，而在確定物資儲備和發(fā)布規(guī)定時，則通常要考慮到內部的需求狀況。然而，有時會發(fā)現(xiàn)這些需求狀況的確定要受工程部門或是質量保障部門的控制?！　?.供應管理　　供應管理是組織在對材料費用、質量和服務進行優(yōu)化時使用的一個系統(tǒng)管理的概念，并在采購、運輸、倉儲、對原材料的質量保障、庫存管理，以及對原材料的分配等一系列活動的執(zhí)行過程中得到進一步完善，同進行材料管理時對整個組織的原材料進行規(guī)劃一樣，這些活動也往往不單是在每個部門中完成，而要從全局出發(fā)?！　?.服務管理　　采購是為了獲得更多的服務，與原材料采購相比，對服務的采購需要更為復雜。在制定采購計劃、確定采購來源和資格驗證、簽訂合同以及跟蹤操作等方面都需要不斷的完善?！　?.物流或供應鏈　　物流是確保顧客需求的一系列過程，該過程包括對效率、現(xiàn)金流、原材料存儲、在制品庫存、產成品庫存、發(fā)送站點到消費站點的信息溝通等一系列內容的計劃，執(zhí)行和控制。從另一個角度來說，物流是對物料管理和分配的綜合描述。物流是對所有活動的控制和計劃，這些活動包括必需品的內部移動以及最終產品的外部活動。物流的基本目的是使組織能達到一定的服務水平，并且在這一前提下盡可能提高工作效率，其最終目的就是使整個企業(yè)在保持最低的總成本條件下實現(xiàn)企業(yè)目標，并對各部門進行整體協(xié)調。采購是物流中的一個重要組成部分，并且越來越多的企業(yè)把采購作為一項重要的任務?！　」準侵附M織的一系列供應活動，這些活動包括增加產品價值的一系列企業(yè)的活動，這些企業(yè)間相互提供材料，在產品的生產加工過程中提供各種增值活動并且最后還會創(chuàng)造出被最終消費者購買的產品和服務。對于一個采購部門而言，供應鏈的概念包括對在企業(yè)運作中起到特殊作用的供應鏈的確定和管理?！　?.授權　　采購經常還具有與供應商談判以及簽訂授權合同的功能，這些授權合同的內容包括軟件、專利權、技術和版權等?！　?.商品或庫存計劃　　采購組織還有確定組織應該持有多少庫存的義務，主要的應用領域有MRO庫存、批發(fā)或分銷，以及零售?！　?.質量體系　　盡管通常情況下采購與質量體系沒有直接關系，但是可以通過質量體系來評價供應商。因此，采購過程中也會用到對新進的材料和服務進行評價的技術，特別是驗收測試的流程和標準。　　10.文件管理　　采購部門會針對由于維護、撤銷和銷毀辦公文件或合同、信件、文件以及其他記錄的需要而建立特殊的文件系統(tǒng)。采購部門還要提供銷售單據(jù)、明細、保單、合同以及其他類似的文件。這些文件的作用主要是可用來預測發(fā)展趨勢、顯示歷史記錄、確定未來目標、提供連續(xù)數(shù)據(jù)，并且保證實現(xiàn)組織目標的合理需求?！　?1.風險　　風險管理是指對伴隨著較高收益的潛在風險的管理。前期的采購管理包括超出傳統(tǒng)采購管理的活動，例如，降低供應商數(shù)量、發(fā)展長期合作聯(lián)盟、完成早期供應活動以及采取超出傳統(tǒng)采購活動的外購。這一趨勢將會增加整個組織及采購部門的潛在風險，例如，建立長期合作聯(lián)盟將會使得企業(yè)面臨定價沒有競爭力的風險，一旦供應商的設備受損會導致企業(yè)缺貨，或者有可能導致新技術發(fā)展的滯后。如果采購能有效管理這些風險，那么整個組織將會獲得很高的收益。如果采購部門不能進行提前控制（僅僅以傳統(tǒng)的控制方式將風險最小化），則組織的整體收益可能會被破壞?！　〗涷炟S富的采購專家能在采購初期預防這些風險，主要是通過嚴格供應商資質的審核程序、明確與合作者的成本分配、外購原料、改進質量管理體系等措施來實現(xiàn)的。另外，他們通過使用商品卡片和采用系統(tǒng)的合同等一系列手段來縮小活動時間方面的危險?！　?2.投資回收　　許多組織采用一種系統(tǒng)的方式，集中組織能力來管理剩余的設備及原料，以及對廢料進行回收、銷售或者處理，在某種程度上，盡可能的使資金得到最充分的利用。

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