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怎么可以知道哪里有疏附縣招標信息招標文件的編制：1.使用單位或工程主管單位提前20天提交有集團主管領導簽字的招標申請表，接受使用單位確認的資料; 2.使用單位編制提交招標技術文件及技術負責人; 3.招標辦公室、使用單位編制招標商務文件;　4.使用單位確認招標文件。疏附縣招標網:http://www.tongyicx.com/3475_zb/

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　　采購業(yè)務流程及管理制度（試行）　　總 則　　第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度?！　〉诙l 對外采購業(yè)務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：　?。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務；　?。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；　?。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作?！　〉谌龡l 采購部門的劃分　?。ㄒ唬┥a原材料采購：由采購部門負責辦理。　?。ǘ┤粘＾k公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理?！　。ㄈτ谥匾牧系牟少?，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)?！　〉谒臈l 采購方式　　一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：　?。ㄒ唬┘杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧?，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購?！　。ǘ╅L期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購?！　。ㄈ┪唇浌局鞴茴I導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更?！　。ㄋ模┰儍r、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責?！　。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈辔蓪Ｈ素撠?，否則視為無效?！　〉谖鍡l 詢價、比價、議價　?。ㄒ唬┙涋k人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價?！　。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報?！　。ㄈ┎少徑涋k人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導?！　。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理?！　【?體 實 施 細 則　　第六條 采購報銷流程圖　　......　　第七條 請購與采購　　（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字?！　。ǘ┎少彶块T收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期?！　。ㄈ?采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）?！　〉诎藯l 驗收與入庫　?。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后，采購員要及時組織質監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。　?。ǘ﹤}管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。　　第九條 付款與核算　?。ㄒ唬╊A付款采購　　1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務?！　?、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬?！　。ǘ┈F款采購　　采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續(xù)?！　。ㄈ┖蟾犊畈少彙　〔少弳T粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出?！　。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。　?。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票?！　∫陨蟽H供參考！

第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統一采購，其所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據并開展各項工作；第二條、采購部作為一個職能部門，在生產訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產訂單的質量、工期與成本；第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。第四條、在生產訂單實施的過程中，采購部需要生產、財務、倉儲、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系都需要一個標準的規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產訂單的大貨順利實施做出各自的責任。第二章：采購部人員職責 第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時；第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等，否則，造成的損失由采購人員負責；第七條、實行采購質量制度，采購人員對所采購物品的質量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產品，應該由采購人員無條件退換采購物資，禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理；第八條、實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘，大宗物資采購建議實行招投標制度；第九條、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款；第十條、 所有采購人員，在采購完成后需做好材料采購的技術檔案，檔案的內容包括供應商電話、材料產地、品名、規(guī)格、檔次、單價、顏色、數量、質量、供應能力、是否需定做加工、可供選擇的供應商名單等等，特別是技術部采購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量采購時不延誤生產。第三章：公司物料采購范圍第十一條、主要是公司日常生產經營所需的設備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內。具體可分為四大類：生產部物資、技術部采樣、修理用備件、辦公設備與后勤物資。第四章：采購工作流程 第十二條、在生產訂單的初始運作階段，采購部應根據倉儲部門書面《材料申購單》的具體內容和要求，大宗物資采購須進行投標報價，并將詳細的一份《材料訂購合同》報經公司總經理簽批后，再開始實施采購工作；第十三條、生產訂單正式運作后，倉儲部門應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作；第十四條、倉儲部門依據訂單合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》，此單由倉儲部門主管申請?zhí)顚?，然后須交內控部經理簽字，填寫時應注明申購物資的型號、顏色、材質與要求等具體的技術參數和數量，應用庫存材料的同時應注明是否配合存?zhèn)}物資的使用和存?zhèn)}材料的生產廠家等信息，也包括打樣，倉儲部門主管、內控部經理與生產副總簽字后生效，一式三份，一份由倉儲部門申請主管留存，一份發(fā)往采購部并附樣品，一份公司財務部總監(jiān)處；第十五條、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規(guī)格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向合格供應商中的三家以上單位發(fā)出材料詢價信息；第十六條、供應商根據要求確認后，要及時將報價信息反饋到我司的采購部門；第十七條、采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購合同》，同時向收貨的倉儲部門發(fā)送通知其準備收貨的指令；第十八條、供應商根據《材料訂購合同》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準，如有需要各種合格證和材質證明書的，供應商必須隨貨攜帶；第十九條、倉儲部門在所需材料到場后，應由內控部專人負責進行材料質量檢查，倉管員與質檢員在檢查中，必須將供應商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照，質檢員負質量責任，倉管員負數量責任，在質量和數量都準確無誤后才能進行收貨入庫，供應商結賬應憑本公司《材料入庫單》為準；第二十條、倉儲部門在為供應商填寫《材料入庫單》時，此《材料入庫單》必須是一式四份，分別有存根聯〈倉儲部〉、回單聯〈供應商〉、采購聯〈采購部〉與財務聯〈財務部〉，其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質檢員或采購員共同簽字。第五章：采購結賬規(guī)定第二十一條、公司所有月結的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯：分別為存根聯、回單聯、財務聯和采購聯；第二十二條、訂購的月結原材料送到倉庫入庫后，由倉庫開具《材料入庫單》并簽收，回單交給供應商帶回作為月結憑證；財務聯、采購聯于次日上午集中至倉儲主管處，由專人分別移交到財務部和采購主管處；存根聯留倉庫備查；第二十三條、各月結原材料的結算日期截止到每月的二十五日，財務部在每月二十六日至二十七日對各月結供應商的原材料賬目進行匯總，并打印“月結材料結算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結材料結算清單”后即與采購聯進行核對；第二十四條、供應商到月底結算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后，由采購部主管在“月結材料結算清單”上簽字，再由采購部填寫統一的《付款申請單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件，經財務總監(jiān)審核簽字后，由采購部主管根據各供應商的具體情況再交給財務部支付貨款；第二十五條、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款，匯款以后，財務部應該及時將匯款單據反饋給采購部負責人；第二六章：訂購的非月結原材料送到倉庫入庫后，也同樣必須要有本公司倉管人員、質檢人員與采購人員的簽字，方可為效，否則不予結賬。第六章： 采購運作紀律第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后，要認真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少采的現象，倉儲部門負責人與采購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》，嚴禁任何人利用職務之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴禁有超標報料和采購之行為；第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領取，若倉庫里確實沒有的，且必須需要申購的，也應由倉儲部門負責人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但總經理特批者除外；第二十九條、本公司關于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據，簽批人必須嚴格到場執(zhí)行，特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續(xù)的，簽批人應采取事前授權的方式去進行辦理，不得拖延、耽誤單據的暢通運作，本公司嚴禁單據在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現象；第三十條、本公司對非生產性物料價格，原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務總監(jiān)核準簽批，在五百元以上大額采購的資金，在財務總監(jiān)審批后報總經理核準簽批。第七章：采購數據考核第三十一條、本部門考核權歸于公司的財務部總監(jiān)處，以每批次生產訂單為一基準，考核重點是在生產訂單量與采購實物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》，對在考核和監(jiān)督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關部門的人員，公司將照章嚴懲不怠。

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