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采購理論和實踐都很重要 考個證書當然好 但更要注意在平時工作中的積累 多問 多學 多看 你現(xiàn)在是跟單 那就把握這個機會 好好跟采購學習 看他是怎么做的

　　采購業(yè)務流程及管理制度（試行）　　總 則　　第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度?！　〉诙l 對外采購業(yè)務內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：　?。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務；　?。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；　?。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作?！　〉谌龡l 采購部門的劃分　?。ㄒ唬┥a(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理?！　。ǘ┤粘＾k公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。　?。ㄈτ谥匾牧系牟少彛匾獣r由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。　　第四條 采購方式　　一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：　?。ㄒ唬┘杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧希氁约杏媱澽k理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。　?。ǘ╅L期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購?！　。ㄈ┪唇?jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。　?。ㄋ模┰儍r、議價結(jié)束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責任人負全責。　?。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈辔蓪Ｈ素撠?，否則視為無效?！　〉谖鍡l 詢價、比價、議價　　（一）經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價?！　。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。　　（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領導。　?。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理?！　【?體 實 施 細 則　　第六條 采購報銷流程圖　　......　　第七條 請購與采購　　（一）使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經(jīng)理簽字?！　。ǘ┎少彶块T收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。　?。ㄈ?采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務（采購員核銷時）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗收）?！　〉诎藯l 驗收與入庫　　（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。　?。ǘ﹤}管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務，第三聯(lián)交給采購員?！　〉诰艞l 付款與核算　?。ㄒ唬╊A付款采購　　1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務?！　?、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經(jīng)理簽字，財務做賬?！　。ǘ┈F(xiàn)款采購　　采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。　?。ㄈ┖蟾犊畈少彙　〔少弳T粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后由總經(jīng)理簽字。供應商需要結(jié)款時，由財務將款項匯出。　?。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后，財務部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。　?。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票?！　∫陨蟽H供參考！

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