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哪里能找到欽南區(qū)招標公司聯(lián)合體投標時，投標資質以聯(lián)合體共同投標協(xié)議中約定的專業(yè)分工為依據(jù)。同一專業(yè)由不同聯(lián)合體成員分別承擔的，按照最低資質等級確定聯(lián)合體的資質等級。不同專業(yè)工作由不同聯(lián)合體成員分別承擔的，應按照各自承擔專業(yè)工程所對應的專業(yè)資質確定聯(lián)合體資質。南區(qū)招標網(wǎng):http://www.tongyicx.com/504_zb/

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　　采購制度就是采購管理制度。　　企業(yè)采購管理制度　　一、目的　　規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求?！　《⑦m用范圍　　本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制?！　∪⒍x　　1．供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織?！　?．合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。　　3．購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經理和其他審核權限必須簽批?！　?．供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監(jiān)時行審批。　　5．供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作?！　?．終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。　　7．抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊?！　?．貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。　　四、采購管理制度　　1．嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；　　2．嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；　　3．能及時按質按量地采購到所需物品；　　4．嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；　　5．加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量；　　6．科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；　　7．處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；　　8．認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；　　9．做好采購相關文檔的存檔、備份工作；　　10．在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；　　11．所有采購,必須事前獲得批準?！　∥唇浻媱澆髮徍撕团鷾?，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；　　12．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；　　13．采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；　　五、供應商選擇標準　　1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；　　2．注冊資金達到___萬以上的一般納稅人；　　3．健全的商務管理流程和制度；　　4．良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；　　5．具有優(yōu)勢的產品資源；　　6．相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；　　7．積極的合作態(tài)度；　　六、供應商選擇、評價和終止辦法　　供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。　　對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

一、各類物品采購工作流程 1、倉庫補倉物品的采購工作流程： 倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數(shù)量；（4）最近一次訂貨單價； （5）最近一次訂貨數(shù)量； （6）提供本次訂貨數(shù)量建議。 經何董事簽批同意后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報。 2、 部門新增物品的采購工作流程：若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施. 3、 部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程： 如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格； （2）最近一次訂貨單價； （3）最近一次訂貨數(shù)量； （4）提供本次訂貨數(shù)量建議。 采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續(xù)，經董事會批準后，組織采購。 4、鮮活食品凍品的采購工作流程： 蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據(jù)當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。 5、燃料的采購工作流程： 采購部根據(jù)營業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。 6、維修零配件和工程物料的采購工作流程： 工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫存數(shù)量； （4）最近一次訂貨單價；

見過這樣算的:最佳采購批量的計算方法為： ①：（總采購量×2×每次的訂貨成本）／單位儲存成本 ②：將①的結果開方即為最佳采購批量

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