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豐澤區(qū)銀行招標(biāo)信息從哪里看一般來說招標(biāo)網(wǎng)的信息來源有兩種：一是網(wǎng)站會員(業(yè)主方、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))發(fā)布的;一種是在政府招標(biāo)監(jiān)管部門網(wǎng)站上發(fā)的公告被網(wǎng)站鏈接到自己的招標(biāo)內(nèi)容中。豐澤區(qū)銀行招標(biāo)網(wǎng):http://www.tongyicx.com/xcp_1563/yhzb/

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第一條、為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統(tǒng)一采購，其所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)并開展各項(xiàng)工作；第二條、采購部作為一個職能部門，在生產(chǎn)訂單的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本；第三條、建立高效、實(shí)用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。第四條、在生產(chǎn)訂單實(shí)施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、倉儲、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系都需要一個標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產(chǎn)訂單的大貨順利實(shí)施做出各自的責(zé)任。第二章：采購部人員職責(zé) 第五條、所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時；第六條、推行合同管理制度，大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責(zé)任等，否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)；第七條、實(shí)行采購質(zhì)量制度，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，應(yīng)該由采購人員無條件退換采購物資，禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理；第八條、實(shí)行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘，大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度；第九條、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款；第十條、 所有采購人員，在采購?fù)瓿珊笮枳龊貌牧喜少彽募夹g(shù)檔案，檔案的內(nèi)容包括供應(yīng)商電話、材料產(chǎn)地、品名、規(guī)格、檔次、單價、顏色、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)能力、是否需定做加工、可供選擇的供應(yīng)商名單等等，特別是技術(shù)部采購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量采購時不延誤生產(chǎn)。第三章：公司物料采購范圍第十一條、主要是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的設(shè)備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機(jī)械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內(nèi)。具體可分為四大類：生產(chǎn)部物資、技術(shù)部采樣、修理用備件、辦公設(shè)備與后勤物資。第四章：采購工作流程 第十二條、在生產(chǎn)訂單的初始運(yùn)作階段，采購部應(yīng)根據(jù)倉儲部門書面《材料申購單》的具體內(nèi)容和要求，大宗物資采購須進(jìn)行投標(biāo)報價，并將詳細(xì)的一份《材料訂購合同》報經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后，再開始實(shí)施采購工作；第十三條、生產(chǎn)訂單正式運(yùn)作后，倉儲部門應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作；第十四條、倉儲部門依據(jù)訂單合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》，此單由倉儲部門主管申請?zhí)顚?，然后須交?nèi)控部經(jīng)理簽字，填寫時應(yīng)注明申購物資的型號、顏色、材質(zhì)與要求等具體的技術(shù)參數(shù)和數(shù)量，應(yīng)用庫存材料的同時應(yīng)注明是否配合存?zhèn)}物資的使用和存?zhèn)}材料的生產(chǎn)廠家等信息，也包括打樣，倉儲部門主管、內(nèi)控部經(jīng)理與生產(chǎn)副總簽字后生效，一式三份，一份由倉儲部門申請主管留存，一份發(fā)往采購部并附樣品，一份公司財務(wù)部總監(jiān)處；第十五條、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向合格供應(yīng)商中的三家以上單位發(fā)出材料詢價信息；第十六條、供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)后，要及時將報價信息反饋到我司的采購部門；第十七條、采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購合同》，同時向收貨的倉儲部門發(fā)送通知其準(zhǔn)備收貨的指令；第十八條、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購合同》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)，如有需要各種合格證和材質(zhì)證明書的，供應(yīng)商必須隨貨攜帶；第十九條、倉儲部門在所需材料到場后，應(yīng)由內(nèi)控部專人負(fù)責(zé)進(jìn)行材料質(zhì)量檢查，倉管員與質(zhì)檢員在檢查中，必須將供應(yīng)商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照，質(zhì)檢員負(fù)質(zhì)量責(zé)任，倉管員負(fù)數(shù)量責(zé)任，在質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨入庫，供應(yīng)商結(jié)賬應(yīng)憑本公司《材料入庫單》為準(zhǔn)；第二十條、倉儲部門在為供應(yīng)商填寫《材料入庫單》時，此《材料入庫單》必須是一式四份，分別有存根聯(lián)〈倉儲部〉、回單聯(lián)〈供應(yīng)商〉、采購聯(lián)〈采購部〉與財務(wù)聯(lián)〈財務(wù)部〉，其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質(zhì)檢員或采購員共同簽字。第五章：采購結(jié)賬規(guī)定第二十一條、公司所有月結(jié)的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯(lián)：分別為存根聯(lián)、回單聯(lián)、財務(wù)聯(lián)和采購聯(lián)；第二十二條、訂購的月結(jié)原材料送到倉庫入庫后，由倉庫開具《材料入庫單》并簽收，回單交給供應(yīng)商帶回作為月結(jié)憑證；財務(wù)聯(lián)、采購聯(lián)于次日上午集中至倉儲主管處，由專人分別移交到財務(wù)部和采購主管處；存根聯(lián)留倉庫備查；第二十三條、各月結(jié)原材料的結(jié)算日期截止到每月的二十五日，財務(wù)部在每月二十六日至二十七日對各月結(jié)供應(yīng)商的原材料賬目進(jìn)行匯總，并打印“月結(jié)材料結(jié)算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結(jié)材料結(jié)算清單”后即與采購聯(lián)進(jìn)行核對；第二十四條、供應(yīng)商到月底結(jié)算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后，由采購部主管在“月結(jié)材料結(jié)算清單”上簽字，再由采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由采購部主管根據(jù)各供應(yīng)商的具體情況再交給財務(wù)部支付貨款；第二十五條、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款，匯款以后，財務(wù)部應(yīng)該及時將匯款單據(jù)反饋給采購部負(fù)責(zé)人；第二六章：訂購的非月結(jié)原材料送到倉庫入庫后，也同樣必須要有本公司倉管人員、質(zhì)檢人員與采購人員的簽字，方可為效，否則不予結(jié)賬。第六章： 采購運(yùn)作紀(jì)律第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后，要認(rèn)真實(shí)地進(jìn)行核實(shí)考查，為防止多報多采或有少報少采的現(xiàn)象，倉儲部門負(fù)責(zé)人與采購部門負(fù)責(zé)人都必須嚴(yán)格遵守公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)禁任何人利用職務(wù)之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴(yán)禁有超標(biāo)報料和采購之行為；第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領(lǐng)取，若倉庫里確實(shí)沒有的，且必須需要申購的，也應(yīng)由倉儲部門負(fù)責(zé)人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實(shí)施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但總經(jīng)理特批者除外；第二十九條、本公司關(guān)于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據(jù)，簽批人必須嚴(yán)格到場執(zhí)行，特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續(xù)的，簽批人應(yīng)采取事前授權(quán)的方式去進(jìn)行辦理，不得拖延、耽誤單據(jù)的暢通運(yùn)作，本公司嚴(yán)禁單據(jù)在簽批時有漏簽、不簽、補(bǔ)簽或超期簽批之不良現(xiàn)象；第三十條、本公司對非生產(chǎn)性物料價格，原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)簽批，在五百元以上大額采購的資金，在財務(wù)總監(jiān)審批后報總經(jīng)理核準(zhǔn)簽批。第七章：采購數(shù)據(jù)考核第三十一條、本部門考核權(quán)歸于公司的財務(wù)部總監(jiān)處，以每批次生產(chǎn)訂單為一基準(zhǔn)，考核重點(diǎn)是在生產(chǎn)訂單量與采購實(shí)物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》，對在考核和監(jiān)督中所暴露出來的各項(xiàng)問題或涉及到其它與此相關(guān)部門的人員，公司將照章嚴(yán)懲不怠。

1.Sourcing在采購中是指定位資源的過程。在國際化采購或大公司采購中是尤為重要的一個環(huán)節(jié)。因?yàn)椴少徱?guī)模越大，企業(yè)為某項(xiàng)采購作出的支出就越大，因此尋找物廉價美的產(chǎn)品對于企業(yè)而言意義也就越大。 在國際化采購中，sourcing也就是資源定位的范圍也是全球的。在所有可能的市場上尋找符合要求的，同時價格低廉的產(chǎn)品，就是sourcing的責(zé)任。 在某項(xiàng)采購中，從眾多被選供貨商中選出一家性價比最好的，也可以稱為sourcing。2.buyer是采購員。就是負(fù)責(zé)采購公司需要的各類物資。一般來說，采購員主要職責(zé)是控制自己的采購行為在預(yù)算之內(nèi)，并保證采購的物資與公司需求相輔，保證更好的質(zhì)量。3.在分工比較細(xì)的公司中，sourcing會為buyer定位出比較合理的資源所在，buyer只需要落實(shí)具體的采購過程，控制收支的平衡和質(zhì)量就可以了。但如果公司分工不細(xì)，buyer也有可能要承擔(dān)起sourcing的工作，即也要負(fù)責(zé)尋找出比較合理的資源提供地/供應(yīng)商。

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