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在哪里能找到蒙陰縣電力工程方面的招標信息招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯合體投標。招標人接受聯合體投標并進行資格預審的，聯合體應當在提交資格預審申請文件前組成。資格預審后聯合體增減、更換成員的，其投標無效。聯合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯合體投標的，相關投標均無效。蒙陰縣電力招標網:http://www.tongyicx.com/xcp_1841/dianli/

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　　采購業(yè)務流程及管理制度（試行）　　總 則　　第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。　　第二條 對外采購業(yè)務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：　　（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務；　?。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；　?。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作?！　〉谌龡l 采購部門的劃分　?。ㄒ唬┥a原材料采購：由采購部門負責辦理。　?。ǘ┤粘＾k公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理?！　。ㄈτ谥匾牧系牟少?，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)?！　〉谒臈l 采購方式　　一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：　?。ㄒ唬┘杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧?，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。　?。ǘ╅L期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。　?。ㄈ┪唇浌局鞴茴I導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。　?。ㄋ模┰儍r、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責?！　。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈辔蓪Ｈ素撠?，否則視為無效?！　〉谖鍡l 詢價、比價、議價　?。ㄒ唬┙涋k人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價?！　。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報?！　。ㄈ┎少徑涋k人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導?！　。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理?！　【?體 實 施 細 則　　第六條 采購報銷流程圖　　......　　第七條 請購與采購　　（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。　?。ǘ┎少彶块T收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期?！　。ㄈ?采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。　　第八條 驗收與入庫　?。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后，采購員要及時組織質監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員?！　。ǘ﹤}管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員?！　〉诰艞l 付款與核算　?。ㄒ唬╊A付款采購　　1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經理簽字)，交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務?！　?、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。　?。ǘ┈F款采購　　采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續(xù)。　?。ㄈ┖蟾犊畈少彙　〔少弳T粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。　?。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”?！　。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷，如無特殊情況，發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票。　　以上僅供參考！

采購和跟單是密不可分的。兩個工作性質要互通才可以讓生產順利進行。采購也會用到跟單知識，但是知識面會比跟單窄一些。下面就比較簡單說明一下。在下是做服裝跟單的，對采購稍微了解一些，不足之處，請幫忙補充，謝謝。采購需要關心的問題1，找供應商2，提供樣板3，報價4，批辦5，大貨生產6，交貨方式7，付款方式以下是在下做服裝生產跟單的工作經驗，不足之處還請多指教：1，接樣辦，根據客人參考辦來做樣衣。注意：一般客人要求的第一件辦是看工廠的手工是否OK，外觀是否OK。面布和輔料一般都是客人寄來，通常情況下都是代替的。2，第二次辦，客人會對第一次辦進行修改，這個階段客人會要求尺寸要OK。3，第三次辦，一般都是產前辦，供大貨參考的辦，這個時候客人會要求手工和尺寸，面布，輔料都要同大貨一樣。4，有些客人會要求提供齊碼辦，因為有些尺寸在其他碼做不到，客人必須要看到所有尺碼尺寸是否OK。5，船頭辦，大貨出廠前提供給客人的衣服，主要代表整批大貨的質量和外觀，尺寸。6，大貨生產細節(jié)a，收到菜單和客人資料后，先核對客人資料和菜單是否一致？衣服用料是否有問題，比如說淺色的面布，客人要求用黑色的里，這個會有一個透色問題出現，這個時候就要馬上提出來。核對好資料好分發(fā)給相關部門，注意位置必須要用筆標注。b，紙樣部；紙樣會把每個款的紙圖做好，提供給裁床排馬克用量，然后紙樣算出用量，提供給采購部下單。跟單要查看馬克用量有沒有缺漏或者數據不對，檢查完畢交給采購部下單。c，采購部；從采購部那里拿到大概交貨期，然后對照交貨時間，車間生產力，算出是否可以按時出貨d，倉庫；每收到一批面布，必須要看色差，驗布，對輔料顏色，收到的物料是否與裝箱單一致，如果少，必須通知第一時間通知采購部告知供應商補給。e，裁床；提供色卡給裁床，這個款衣服有多少個顏色，面布，里布，暗光還是亮光為面，毛面還是滑面為面，直紋裁還是斜紋裁，對格裁，不同裁法都會影響布的用量；燙樸強度，拉力，都需要提供給裁床f，車間。提供色卡，輔料資料，比如說主麥車在哪里，洗水麥要車在哪里，拉鏈是否要配面布色，算線給車間，客人做工要求，尺寸表，這些都不可以漏。g，鈕部，每個款的鈕色卡一定要提供，什么顏色鈕用在什么顏色的面布上，如果衣服是手縫鈕，必須提供資料供參考，這些資料一般都是客人提供h，整燙部，衣服面料成分不一樣燙的方法也不一樣，一般有吹燙，壓燙，蒸汽燙，i，包裝部，要提供掛卡掛法，用法，位置，包裝方式，膠袋尺寸，入箱方式，紙箱尺寸，封箱膠帶規(guī)格（因為有時必須要用客人指定的封箱膠帶），成衣是否需要過驗針機（日本客人最喜歡這個）

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